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关于bet365体育在线导航2015年部门决算编制的说明
2016-10-25   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-j1025  公开日期  2016-10-25

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、基本职能及主要工作  

(一)基本职能  

贯彻执行党和国家农业法律法规以及相关的方针、政策;拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划;负责种子、苗木等农业生产资料监督管理及农业行政案件的查处;负责全县农产品质量安全;研究拟定产业结构的优化调整及粮经作物生产管理;发布农产品、生产资料供求情况等经济信息;负责农村土地承包管理和指导、监督农村财务工作;负责新品种、新技术的试验、示范和推广工作;组织监督县内植物防疫、检疫工作,发布病虫害疫情并组织扑灭;指导、管理直属事业单位的人事、劳动工资、机构编制工作;指导涉农社团组织和农民专业合作社工作;承办县委、县政府交办的有关工作。  

(二)2015年重点工作完成情况  

1、主要经济指标全面完成。2015年,全区粮食总产量完成14.95万吨,比上年增产0.15万吨;油菜总产9510吨,比上年增产300吨;种植业预计为农民人均增收300元以上。全区水果面积11.08万亩,总产6.74万吨,产值6.02亿元;蔬菜面积5.7万亩,总产8.9万吨,产值2.5亿元;中药材面积4万余亩,干产达到 9790吨,产值1.19亿元;建泡菜原料基地1.78万亩,加工泡菜量1.32万吨,实现销售收入1.94亿元;渔业总量预计完成1.55万吨,产值2.3亿元。新认定无公害农产品3个,绿色食品1个,全区无公害认证产品达14个,绿色食品认证产品3个。  

2、民生工程超额完成。培训新型职业农民210人,全部学员经考试考核合格。完成高标准农田建设1.7万亩;新建农村户用沼气池517口,完成目标任务的103.4%。  

二、部门概况  

农业局核定编制103人,其中:行政编制10人,全额事业90人,自收自支事业3人。2014年末在职职工95人,其中行政10人,参公人员19人,全额事业63人,自收自支事业3人;退休56人。  

三、收支决算总体情况  

2015年农业局收入决算总额为5197.51万元,其中:当年财政拨款收入4414.12万元,其他收入8.92万元,上年结转收入774.86万元。收入决算总额较2014年增加2455.9万元。  

2015年农业局支出决算总额为5197.51万元,其中:一般公共服务支出1.64万元,社会保障和就业支出4.4万元,医疗卫生支出31.84万元,农林水支出5155.07。支出决算总额较2014年增加2455.9万元。  

收入总额及支出总额较2014年增加2455.9万元,主要原因国家对农业的投入加大。  

四、财政拨款支出决算情况  

农业局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及农业项目的完成。  

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

项目支出,是用于保障农业发展,完成上级机关下发的项目任务,用于农业工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务支出1.64万元。  

(二)社会保障和就业支出4.4万元。  

(三)医疗卫生支出31.84万元。  

(四)农林水支出5155.07。  

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况  

(一)因公出国(境)经费  

2014年和2015年无因公出国(境)。  

(二)公务接待费  

2015年公务接待费5.71万元,较2014年决算数增长0.52万元,主要原因是农业项目工作的增加和彭山区东坡味道办公室成立的业务接待。  

2015年公务接待费主要用于接待上级部门的检查,联系乡镇以及相关单位。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

2015年公务用车购置及运行维护费19.51万元,较2014年决算数下降2.1万元,主要原因是对车辆管理的严格控制。  

截至2015年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆。  

2015年车辆运行维护费支出19.51万元,用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动,开展农业工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。  

六、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

农业局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计251.83万元。  

(二)政府采购情况  

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为3199万元,其中货物类612.58万元,主要用于采购农药、化肥、种子等;服务类26.48万元,工程类2559.94万元,主要是农田基础设施建设。均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。  

(三)国有资产占有使用情况  

本部门2015年末车辆数合计为4辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。  

  
附件【农业局2015部门决算公开.xls
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